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一、基本情況

單位名稱：烏海市污水處理有限責(zé)任公司

注冊地址：內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)海北村西

法定代表人：楊東和

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)；餐廚垃圾處理；城市建筑垃圾處置（清運）；危險廢物經(jīng)營；污水處理及其再生利用；土石方工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

行業(yè)類別：污水處理及其再生利用

聯(lián)系方式：0473-6926191

二、公司簡介

烏海市污水處理有限責(zé)任公司位于市區(qū)西北部，占地面積160畝，承擔(dān)著海勃灣城區(qū)生活污水的處理任務(wù)。一期工程始建于2002年6月，總投資7550萬元，設(shè)計處理規(guī)模為日處理污水4萬噸，工程于2003年11月完工，2004年5月投入運行。擴建工程于2010年9月開工建設(shè)，總投資8622萬元，處理規(guī)模由原來的4萬噸/日擴建至6萬噸/日，2013年11月完工并投入運行并通過環(huán)保部門驗收。因近年來進水水質(zhì)遠(yuǎn)超當(dāng)初設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，為確保水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，我公司于2019年10月開始實施技術(shù)改造工程，工程計劃2021年10月底完工。技術(shù)改造將原先的卡魯賽爾氧化溝工藝改良為A2/O工藝，通過增設(shè)初沉池、生化池、深床濾池、污泥濃縮池、中水儲水池等構(gòu)筑，以提升出水水質(zhì)。公司自2004年運行至今總體運轉(zhuǎn)良好，各項出水指標(biāo)均達(dá)到國家一級（A）排放標(biāo)準(zhǔn)。

市污水處理公司年處理污水約1450萬噸，日均處理污水4萬噸，處理后的中水，一部分被熱電廠及京海電廠作為循環(huán)冷卻水回用，另一部分經(jīng)升源水務(wù)回用至千里山工業(yè)園區(qū)。

市污水處理公司年產(chǎn)生污泥約14000噸，2023年，我公司與內(nèi)蒙古清源綠色有限公司簽訂了污泥處置臨時協(xié)議，產(chǎn)生的污泥全部由第三方進行無害化處置，污泥處置做到日產(chǎn)日清。

公司餐廚收運車隊現(xiàn)有收運車8輛、餐廚垃圾收運桶3700個，負(fù)責(zé)收集轉(zhuǎn)運全市1282家餐飲商戶產(chǎn)生的餐廚垃圾。醫(yī)療廢物收運車隊現(xiàn)有收集轉(zhuǎn)運車5輛，負(fù)責(zé)收集轉(zhuǎn)運全市30家醫(yī)院、診所和社區(qū)等約180家醫(yī)療機構(gòu)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物。

三、2024年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

1.資產(chǎn)：7064.82萬元

2.負(fù)債：4763.34萬元

3.所有者權(quán)益：2301.48萬元

4.營業(yè)收入：5691.24萬元。其中：主營業(yè)務(wù)收入：2143.85萬元；其他業(yè)務(wù)收入0萬元；補貼收入：3374.6萬元；營業(yè)外收入：172.82萬元。

5.利潤總額：511.4萬元

6.凈利潤：511.4萬元

7.國有資本保值增值率：106%

四、生產(chǎn)經(jīng)營情況

2024年處理污水1593.7萬噸，日均處理污水約4.37萬噸；

中水銷量：烏海熱電廠回用中水514.96萬噸，京海電廠回用中水199.98萬噸，升源水務(wù)回用中水472.22萬噸，共計1187.16萬噸。

垃圾收運：餐廚垃圾收運15342.42噸；醫(yī)廢垃圾收運495.9噸。

五、環(huán)境保護措施

1.工藝調(diào)控方面。

為確保水處理運行穩(wěn)定，水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，2024年，我公司根據(jù)水質(zhì)水量實時調(diào)整運行工藝，實現(xiàn)合理治污。一是對氧化溝主要設(shè)備進行了全面檢修，并更換老舊設(shè)備，確保表曝機能滿足大水量大負(fù)荷的運行要求。二是加大巡檢力度，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，避免超標(biāo)產(chǎn)生的環(huán)保問題以及能耗，藥耗的浪費現(xiàn)象。三是加強對進水質(zhì)水量的數(shù)據(jù)分析，及時調(diào)整工藝，總結(jié)問題，及時和相關(guān)技術(shù)人員進行溝通，完善工藝不足，提高生產(chǎn)效率。四是嚴(yán)格落實中控室及廠區(qū)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)24小時值班制度，發(fā)現(xiàn)污水排放超標(biāo)情況，立即排查原因、落實整改，確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。通過多種措施對工藝的及時調(diào)整，2024年1月-12月，出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%

2.污泥處置方面

2024年，積極發(fā)揮監(jiān)管作用，使污泥脫水率含水率保持在85%以下，污泥安全處置率達(dá)到100%。2024年1月-12月，污泥產(chǎn)生量約2.28萬噸，委托第三方公司內(nèi)蒙古清源綠色環(huán)?？萍加邢薰咎幹梦勰?，處置污泥脫水率含水率在85%以下。處理方式為蚯蚓養(yǎng)殖、堆肥等。污泥堆肥處置后用于園林綠化、礦山修復(fù)、防沙護林等，污泥安全處置率為100%。

3.中水回用方面

為增加用水效率，合理配置水資源，進一步提升中水收入，2024年1月，對升源水務(wù)公司實施了階梯式水價調(diào)整方案，由原來1.5元/噸水價，調(diào)整高低峰均價為2.5元（以季節(jié)性用水變化合理調(diào)配高峰期用水價格，價格擬定升源水務(wù)高峰期（4月1日至10月31日）中水價格為3.3元/噸，其余時間價格為1.8元/噸，也可按年均價格2.5元/噸執(zhí)行）。

4.醫(yī)廢及餐廚垃圾收運方面

市污水處理公司現(xiàn)有醫(yī)療收運車5輛，聘任司機4人、押運員4人。車輛每日分布于海勃灣區(qū)2輛，烏達(dá)區(qū)和海南區(qū)1輛。負(fù)責(zé)收集轉(zhuǎn)運全市各大醫(yī)院、發(fā)熱門診、傳染病醫(yī)院、私人門診共284家醫(yī)療機構(gòu)、海南和烏達(dá)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物垃圾。所收運醫(yī)療廢物全部委托烏海諾克環(huán)保科技有限公司運至烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司進行焚燒處置。

市污水處理公司現(xiàn)有餐廚垃圾轉(zhuǎn)運車8輛，所收運的餐廚垃圾全部運至瑞潔環(huán)保公司進行處理。為節(jié)約用工成本，2024年9月，我公司經(jīng)過內(nèi)蒙古陽光采購服務(wù)平臺實行公開招標(biāo)，最終與內(nèi)蒙古潔瀛環(huán)保有限公司簽訂了勞務(wù)外包收運合同，委托該公司對餐廚車輛及人員進行統(tǒng)一管理。我公司積極與瑞潔環(huán)保、內(nèi)蒙古潔瀛環(huán)保有限公司開展工作中的對接與溝通，每日核定收運數(shù)據(jù)，對餐廚車輛衛(wèi)生、統(tǒng)計收運安全管理臺賬和12345市民服務(wù)熱線受理辦結(jié)率等進行監(jiān)督管理，做到餐廚垃圾應(yīng)收盡收日產(chǎn)日清。服務(wù)質(zhì)量進一步提升，得到了餐廚用戶的一致好評。

5.3#氧化溝改造情況

市污水處理公司共有3條生物處理系統(tǒng)，1#生物處理系統(tǒng)與2#生物處理系統(tǒng)分別于2020年6月和2021年12月完成技術(shù)改造。為加快落實“十四五”期間污水資源化利用，緩解水資源短缺和水環(huán)境污染問題，提高污水處理質(zhì)效，我公司自2023年底計劃對3#生物處理系統(tǒng)進行技術(shù)改造，由于3#生物處理系統(tǒng)自2013年運行至今一直未進行清淤，沉積淤泥已占池體體積1/4，導(dǎo)致污水處理能力下降，決定將清理淤泥與技術(shù)改造同時進行。該項目自4月12日開始實施，總投資373.62萬元，資金來源為企業(yè)自籌，項目同時對3#生物處理系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施進行排查，存在老舊破損設(shè)備的一并進行維修維護，并增加一臺污泥脫水設(shè)備，進一步加強污泥的有效處理處置。此項工作于2024年6月6日全部完成。改造完成后，3#生物處理系統(tǒng)核心工藝由卡魯塞爾氧化溝工藝改造為AAO工藝，關(guān)停表曝機后，更改厭氧進缺氧單元的進水點位，增加底部曝氣系統(tǒng)，推流系統(tǒng)，擋流墻，增加溶解氧氧化還原電位污泥濃度的實時監(jiān)測等。利用空氣能鼓風(fēng)機對生物處理單元好氧區(qū)進行充氧曝氣，有效地提高充氧效率，根據(jù)進水水量有效控制氣水比，提高3#生物處理系統(tǒng)處理能力，最大處理水量由8000-10000m3 /d提升至設(shè)計處理能力20000m3 /d；根據(jù)進水水量與系統(tǒng)需求調(diào)整空氣能鼓風(fēng)機運行功率，推進器運行總功率，回流泵運行總功率，降低噸水能耗，從而降低運行成本。

6.新建升壓泵站及配套管網(wǎng)情況

由于我公司未建設(shè)應(yīng)急池，因居民生活進水存在集中情況，導(dǎo)致處理后的中水仍有外排現(xiàn)象。為切實提高中水回用率，增加營收入，2024年5月，我公司積極開展了新建升壓泵站及配套管網(wǎng)項目，建設(shè)總投資 357萬元，資金來源為企業(yè)自籌。該項目的實施，有利于節(jié)約水資源，減少中水排放，同時可將我公司剩余中水輸送至升源水務(wù)進行利用銷售，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，實現(xiàn)中水回用率100%。該項目于7月初進行調(diào)試運行，新泵站及配套管網(wǎng)投入使用。2024年11月，我公司開始向水投公司供應(yīng)中水。

7.主截流干管（車站路）改造工程

烏海市污水處理有限責(zé)任公司污水主截流干管（車站路）改造工程，項目總投資：302.5萬元，其中申請財政專項資金300萬元，剩余2.5萬元企業(yè)自籌。污水主截流干管老管道無法承受運行年限遠(yuǎn)超設(shè)計使用年限，市政排水負(fù)荷隨著服務(wù)區(qū)域的擴大，污水量逐年遞增，原有污水主截流干管年久老化，爆管事件時常發(fā)生，根本無法承擔(dān)污水輸送任務(wù)。原有排水管道水泥管，運行多年，腐蝕嚴(yán)重，內(nèi)壁脫落，爆管滲漏時有發(fā)生，改造迫在眉睫。通過改造海勃灣區(qū)污水主截流干管管道工程，是發(fā)展海勃灣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需要，是促進居民生活水平提高的需要，是改善烏海市居民生活質(zhì)量以及創(chuàng)建和諧社會的需要。 

六、預(yù)算執(zhí)行情況

全年收入預(yù)算6539.5萬元。其中：中水收入預(yù)算：2886.5萬元（含稅金額）；補貼收入預(yù)算：3518萬元，營業(yè)外收入135萬元。第四季度累計完成5691.27萬元，完成率87.03%（中水收入是按除稅金額入賬）。

利潤預(yù)算：500.67萬元。第四季度累計完成利潤為：511.4萬元。

七、高管變動情況

2024年未發(fā)生企業(yè)執(zhí)行董事、經(jīng)理層變動情況；2024年底按照集團公司統(tǒng)一要求，已取消公司監(jiān)事。

八、重大事項

1.無重大不良資產(chǎn)處置和核銷；

2.利潤虧損所以沒有分配情況；

3.無對外提供借款情況；

4.無對外捐贈

5.無金融衍生業(yè)務(wù)

6.無重大投融資情況

7.無資產(chǎn)抵押

8.烏海市污水處理有限責(zé)任公司為烏海市城市建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司向烏海銀行銀鷹支行申請15000萬元流動資金貸款提供擔(dān)保。

九、履行責(zé)任情況

履行安全責(zé)任情況：

2024年，我公司從確保人民群眾生命財產(chǎn)安全出發(fā)，始終把安全生產(chǎn)工作作為以人為本、保安全、促效益的重點來抓。在年初，結(jié)合公司實際與領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，與全公司職工簽訂安全生產(chǎn)承諾書，明確各級人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并在日常生產(chǎn)中貫徹執(zhí)行，保證了安全生產(chǎn)管理機制的良好運行。2024年，重新修訂烏海市污水處理有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、管理制度匯編，開展節(jié)假日前及月度安全大檢查11次，平時通過日常巡查、定期和不定期的專項及綜合檢查，發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患63處，為公司主要生產(chǎn)區(qū)域共配備安全警示標(biāo)識150余塊，公司的13臺特種設(shè)備及所有滅火器均進行年檢并在有效期內(nèi)。所有特種作業(yè)人員證件都在專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，證件合格有效。開展了3次安全宣傳教育培訓(xùn)，共計100人次參加。為公司一線職工進行職業(yè)健康體檢，共計27人，并在廠區(qū)開設(shè)職業(yè)病宣傳欄一處，從而確保了勞動者的健康和安全。開展2024年“醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運應(yīng)急救援演練”1次，共計11人參加，化驗室開展了應(yīng)急救援演練1次。2024年，我公司未發(fā)生一起安全責(zé)任事故，對存在的事故隱患和苗頭，通過排查，及時發(fā)現(xiàn)整改，基本得到了有效地遏制，從而避免了事故的發(fā)生，促進我公司安全生產(chǎn)工作穩(wěn)定發(fā)展。

履行社會責(zé)任情況、履行政治責(zé)任情況：

2024年，烏海市污水處理公司黨支部在市城投集團的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨建工作要求，緊緊圍繞黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育這條主線，堅持“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，不斷探索工作方法，持續(xù)推進干部隊伍建設(shè)和基層組織建設(shè)。通過有序有力地推進黨的建設(shè)各項工作，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強保障。

以“堅強堡壘模范黨支部”創(chuàng)建工作為契機，嚴(yán)格規(guī)范組織生活，確保組織紀(jì)律的嚴(yán)肅性，并強化組織生活與業(yè)務(wù)工作的深度融合。在嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活方面，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、組織生活會、民主評議黨員等制度，并加強黨員干部的廉潔自律教育和談心談話工作。充分利用各類黨建信息化平臺，推動黨員學(xué)習(xí)教育的常態(tài)化、全覆蓋，不斷提升黨員的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。在黨員干部管理方面，嚴(yán)格遵循發(fā)展黨員程序，嚴(yán)把黨員發(fā)展入口關(guān)、程序關(guān)和責(zé)任關(guān)。按照程序發(fā)展入黨積極分子、發(fā)展對象、預(yù)備黨員，規(guī)范整理各類檔案，按時進行思想?yún)R報，注重在實踐中考驗和考察入黨積極分子，確保發(fā)展的新黨員政治可靠、業(yè)務(wù)過硬。規(guī)范維護和使用黨統(tǒng)系統(tǒng)，持續(xù)推行發(fā)展黨員電子化檔案管理。2024年，先后組織黨員集中學(xué)習(xí)50余次，召開支委會議12次，支部黨員大會4次，主題黨日活動12次，專題黨課5次，組織生活會1次，集中學(xué)習(xí)研討5次，廉政警示教育6次，各類專題會議4次，應(yīng)知應(yīng)會知識測試4次，專題培訓(xùn)2次。這些活動極大地增強了黨員的理論素養(yǎng)和政治敏銳度。

嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”和“一把手”抓黨風(fēng)廉政建設(shè)“第一責(zé)任人”的責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)逐一分解落實到各班子成員，做到了責(zé)任明確，一抓到底。按照職責(zé)分工，公司黨支部分別與班子成員、各部門負(fù)責(zé)人簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，形成了誰主管、誰負(fù)責(zé)，一級抓一級，層層有壓力的責(zé)任體系。主動履行第一責(zé)任人職責(zé)，對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要事件親自督辦，并采取多種方式與班子成員和重要崗位人員進行廉政提醒談話，傳導(dǎo)責(zé)任和壓力；班子成員認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”，按照各自分管工作，定期不定期組織召開“兩個責(zé)任”落實推進會議，持續(xù)加大廉政提醒談話和監(jiān)督檢查力度，形成了領(lǐng)導(dǎo)班子齊抓共管的工作格局，有力地促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)各項目標(biāo)任務(wù)的有序落實。

通過2024年基層黨建“書記項目”—“注入科技動能，提升新質(zhì)生產(chǎn)力”的一系列舉措，企業(yè)成本控制取得明顯成效。通過對比去年同期日常運行統(tǒng)計表，降本增效效果明顯。 

十、職工權(quán)益情況

一是按照我公司職工薪酬體系按月為每位職工發(fā)放工資。二是2024年按照勞動合同到期時間及時與每位職工進行了續(xù)簽，勞動合同簽訂率100%，按照勞動合同規(guī)定確保職工工作休息時間，提供勞動保護用品，按時發(fā)放工資。三是按時足額核定繳納“五險二金”，法定節(jié)假日給予加班人員三倍工資，全年未發(fā)生勞動糾紛。四是2024年我公司有1人獲評電子工程專業(yè)助理工程師，7人通過了職業(yè)技能等級四級考試。 

十一、報告摘要

（一）董事會工作報告

烏海市污水處理有限責(zé)任公司因規(guī)模較小，經(jīng)上報市城投集團公司審核，不設(shè)立董事會，任命執(zhí)行董事一名。本年度共召開執(zhí)行董事會34次，會議審議的公司重大事項包括重點工作任務(wù)指標(biāo)的制定、任務(wù)分解及工作落實；研究確保生產(chǎn)運行穩(wěn)定工作；部署公司全年各項經(jīng)營指標(biāo)和管控指標(biāo)；研究年度制度修訂工作分解；研究安全生產(chǎn)工作；研究部署落實黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；研究2024年重點工作計劃。

（二）財務(wù)核算工作

1.營業(yè)收入情況

營業(yè)總收入5691.27萬元，上年同期4833.24萬元，較2023年同期增加858.03萬元，同比漲幅17.75%，其中：主營業(yè)務(wù)收入2143.85萬元，上年同期1868.45萬元，同比漲幅14.74%，補貼收入3374.6萬元，上年同期2829.1萬元，同比漲幅19.28%。

2.成本費用情況

營業(yè)總成本5164.98萬元 ，上年同期4946.75萬元，同比漲幅4.41% 。其中：營業(yè)成本4461.24萬元，上年同期3945.55萬元，同比漲幅13.07% ，占營業(yè)總成本比重86.37% ；管理費用627.54萬元，上年同期926.98萬元，同比下降32.3% ，占營業(yè)總成本比重 12.15% ；財務(wù)費用-1.83萬元 ，上年同期-0.94萬元，同比漲幅94.68%；主營業(yè)務(wù)稅金及附加78.03萬元，上年同期74.22萬元，同比漲幅5.13%，占營業(yè)總成本比重1.51%。

3.利潤總額情況

   利潤總額511.4萬元，上年同期6.27萬元，較2023年同期增加505.13萬元。

4.資產(chǎn)情況

2024年資產(chǎn)總額7064.82萬元 ，上年同期7492.56元，同比下降5.71%；2024年資產(chǎn)負(fù)債率67.42% ，上年同期76.62%，同比下降9.2% ；2024年所有者權(quán)益2301.48萬元，上年同期1751.7萬元，同比漲幅31.38%。

5.單位處理成本

2024年處理量1593.7萬噸，單位處理成本3.15元/噸（含固定資產(chǎn)折舊）。上年同期處理量1533.82萬噸，單位處理成本2.81元/噸，單位處理成本較上年度增加0.34元/噸。

6.餐廚、醫(yī)廢財務(wù)核算情況

2024年餐廚財政撥款544萬元，全年成本費用290.15萬元，主要為勞務(wù)外包費157.14萬元，人員工資及五險二金福利等112.03萬元，折舊8.31萬元，車輛維修、保險等8.11萬元，電費2.02萬元等。

2024年醫(yī)廢財政撥款111.5萬元，全年成本費用182.55萬元，主要為車隊人員工資及福利費等87.77萬元，折舊費27.67萬元，車輛使用費17.53萬元，勞務(wù)派遣37.08萬元，燃油費11.44萬元等。