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一、企業(yè)基本情況

（一）注冊(cè)成立信息

烏海市建設(shè)工程施工圖審查有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圖審公司”）的前身是烏海市建設(shè)工程施工圖審查中心，成立于2000年11月，為烏海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下設(shè)事業(yè)單位。按照自治區(qū)住建廳及市政府工作要求，2019年7月啟動(dòng)脫鉤轉(zhuǎn)制，2019年9月26日成立圖審公司，為烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司，企業(yè)性質(zhì)為國(guó)有企業(yè)，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，法定代表人袁藝。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

圖審公司領(lǐng)導(dǎo)班子有執(zhí)行董事、經(jīng)理1人，黨支部書(shū)記、副經(jīng)理1人，副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)1人，按照職責(zé)明確、人員精干原則，依據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍，下設(shè)四個(gè)部室：黨群綜合辦公室（掛“工會(huì)”牌子）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、市場(chǎng)部。公司有黨員4名，設(shè)立圖審公司黨支部。

（三）職能職責(zé)

對(duì)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容質(zhì)量，地基基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)的安全性，消防安全性，人防工程（不含人防指揮工程）防護(hù)安全性，法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的其他內(nèi)容及是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)及綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查；對(duì)勘查設(shè)計(jì)企業(yè)和注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定履行有關(guān)責(zé)任義務(wù)進(jìn)行審查；參與建筑工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)選及新材料新技術(shù)推廣應(yīng)用；提供建筑工程領(lǐng)域技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣服務(wù)、工程業(yè)務(wù)咨詢。

（四）辦公地址

內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)黃河?xùn)|街8號(hào)。

（五）聯(lián)系方式

市場(chǎng)部：0473-6922989

財(cái)務(wù)部：0473-6922980

黨群綜合辦公室：0473-6922986

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（預(yù)算執(zhí)行情況）

（一）收入總額437.08萬(wàn)元：其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入435.80萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入1.28萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超出全年計(jì)劃指標(biāo)416.43萬(wàn)元的4.65%；上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入442.63萬(wàn)元，同比減少1.5%。

（二）支出總額435.27萬(wàn)元：其中成本費(fèi)用支出434.18萬(wàn)元，稅金及附加支出0.91萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.18萬(wàn)元，成本費(fèi)用超出全年計(jì)劃成本費(fèi)用391.95萬(wàn)元的10.77%，上年同期成本、費(fèi)用419.39萬(wàn)元，同比增加3.53%。

（三）施工圖審查合同共計(jì)簽訂43份，合同金額145.52萬(wàn)元，上年同期施工圖審查合同簽訂52份，合同金額190.22萬(wàn)元，同比減少23.50%；資金到位460.97萬(wàn)元，上年同期資金到位381.67萬(wàn)元，同比增加20.78%。

（四）資產(chǎn)186.87萬(wàn)元，負(fù)債64.14萬(wàn)元，所有者權(quán)益122.73萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1.81萬(wàn)元，國(guó)有資本保值增值率101.50%。

三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

截止至2024年12月31日，共審查項(xiàng)目91項(xiàng)，審查面積47.01萬(wàn)㎡，其中：新建27項(xiàng)，裝修消防改造31項(xiàng)，市政項(xiàng)目5項(xiàng)，變更、改建、加固、弱電專項(xiàng)等其他內(nèi)容28項(xiàng)。共出具審查合格書(shū)41份，共計(jì)面積13.87萬(wàn)㎡（其中不屬于本年度項(xiàng)目合格書(shū)12份），其中：新建住宅1份，公建12份（住宅及公建共包含綠色建筑2項(xiàng)），裝修消防改造23份，專審消防3份，市政工程2份，違反強(qiáng)條0條。合作圖審單位審查項(xiàng)目20項(xiàng)，已合格14項(xiàng)。

四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人薪酬水平

執(zhí)行董事、經(jīng)理袁藝2024年薪酬總額20.78萬(wàn)元（稅后）。

五、重大事項(xiàng)

2024年4月，市城投集團(tuán)公司聘任張雷為圖審公司副經(jīng)理。

六、履行責(zé)任情況

（一）履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況

目前圖審公司共有外部歷史審圖費(fèi)欠款121萬(wàn)余元，2024年共計(jì)收回欠款66.26萬(wàn)元。圖審公司向各欠款行政事業(yè)單位共送達(dá)催款函14份，收回欠款35.81萬(wàn)元，收回國(guó)有企業(yè)欠款16.78萬(wàn)元，通過(guò)人民法院調(diào)解收回一家單位欠款10.37萬(wàn)元，催繳收回民營(yíng)企業(yè)欠款3.3萬(wàn)元。

（二）履行安全責(zé)任情況

通過(guò)在公司辦公樓內(nèi)醒目位置張貼宣傳海報(bào)，營(yíng)造出濃厚的宣傳氛圍，從而激發(fā)圖審公司全體干部職工學(xué)習(xí)國(guó)家安全知識(shí)的積極性。同時(shí)積極開(kāi)展安全生產(chǎn)自查自糾，結(jié)合安全生產(chǎn)月活動(dòng)要求，對(duì)辦公樓進(jìn)行了隱患排查及消防設(shè)備檢查，對(duì)圖紙堆積的區(qū)域進(jìn)行了徹底清理，消除了火災(zāi)隱患。對(duì)辦公樓內(nèi)滅火器進(jìn)行了年檢，保證了辦公樓內(nèi)消防設(shè)備正常使用。組織全體職工深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，增強(qiáng)了全員的安全生產(chǎn)意識(shí)。

（三）履行社會(huì)、政治責(zé)任情況

圖審公司結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各部室職能職責(zé)、工作流程建立對(duì)應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施，以預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)為目的，以制度建設(shè)為核心。共計(jì)排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)37個(gè)，其中一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)22個(gè)，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13個(gè)，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)，制定對(duì)應(yīng)防控措施37個(gè)。召開(kāi)春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、中秋節(jié)前廉政提醒工作會(huì)，觀看警示教育片，不斷強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造廉潔文明、風(fēng)清氣正的節(jié)日氛圍，增強(qiáng)全體黨員干警廉潔自律意識(shí)。開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)12次，支部黨員大會(huì)8次，主題黨日活動(dòng)12次，廉政警示教育4次。

七、職工權(quán)益情況

加強(qiáng)普法宣傳，組織職工觀看多種直播普法講座和“勞模工匠進(jìn)校園”等宣講報(bào)告。安排職工參加市總工會(huì)舉辦的“小三線”產(chǎn)業(yè)工人教育培訓(xùn)活動(dòng)，組織參與各類活動(dòng)，開(kāi)展如我們的節(jié)日、婦女節(jié)等活動(dòng)，通過(guò)看電影、祭奠英烈、采摘草莓等形式豐富職工精神文化生活。開(kāi)展多項(xiàng)保障工作，如辦理互助保障金、組織全體職工體檢等，讓職工感受溫暖與健康保障。

八、報(bào)告摘要

（一）董事工作報(bào)告摘要

1.企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體制建設(shè)的方案、措施及其實(shí)施情況

年內(nèi)對(duì)公司制度體系進(jìn)行了修訂，按照市委巡察組和市審計(jì)局派駐審計(jì)組的工作要求，繼續(xù)完善修訂了公司日常管理制度5類36項(xiàng)，涉及行政辦公、業(yè)務(wù)流程、安全生產(chǎn)、黨建、應(yīng)急管理等門類。在企業(yè)管理中綜合部積極參與績(jī)效和業(yè)務(wù)的監(jiān)督，各個(gè)部室進(jìn)一步細(xì)化工作流程辦事制度，有效的增強(qiáng)了企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防范管理風(fēng)險(xiǎn)的措施及效果

    2024年，我公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了1次內(nèi)部審計(jì)，對(duì)我公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行監(jiān)督檢查，客觀公正地作出結(jié)論，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的管理和控制職能。

3.加強(qiáng)投融資管理，防范重大失誤的措施及效果

我公司年內(nèi)無(wú)投融資項(xiàng)目。

4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)與資金管理，防范財(cái)務(wù)危機(jī)和資金流失的措施及效果。

圖審公司對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)注重采取及時(shí)有效的措施進(jìn)行防范和控制，一是制定了《全面預(yù)算管理制度》，有效的監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度，防范資金流失；二是完善了關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)職責(zé)、健全內(nèi)控財(cái)務(wù)制度。以上措施有效的加強(qiáng)財(cái)務(wù)與資金管理，在促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的同時(shí)，也有效地防范了公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）審計(jì)報(bào)告摘要

1.審計(jì)意見(jiàn)

我們審計(jì)了后附的烏海市建設(shè)工程施工圖審查有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2024年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2024年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

我們認(rèn)為，烏海市建設(shè)工程施工圖審查有限公司會(huì)計(jì)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了烏海市建設(shè)工程施工圖審查有限公司2024年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2024年度的經(jīng)營(yíng)成果。

2.形成審計(jì)意見(jiàn)的基礎(chǔ)

   我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于烏海市建設(shè)工程施工圖審查有限公司，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。